Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
ZADANIA WYDZIAŁU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
Pracą Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli kieruje Kierownik Biura
– Audytor Wewnętrzny, który bezpośrednio podlega Prezydentowi Miasta.
Do najważniejszych zadań Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli należy organizowanie i przeprowadzanie działalności audytowej i kontrolnej w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, a w szczególności:
- opracowywanie w porozumieniu z Prezydentem Miasta rocznego planu audytu wewnętrznego, uwzględniając charakter działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych;
- przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta rocznym planem audytu poprzez m.in.:
- badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach obrachunkowych,
- ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
- ocenę działania kontroli zarządczej pod względem jej adekwatności, skuteczności i efektywności,
- ocenę skuteczności działania komórek organizacyjnych urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
- ocenę przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących, przepisów wewnętrznych, w tym zarządzeń, poleceń służbowych, pism okólnych,
- analizę możliwości wprowadzenia zmian organizacyjnych mających na celu usprawnienie pracy.;
- sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz stosownych wniosków i zaleceń;
- realizacja zadań pozaplanowych w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta;
- opracowywanie projektów zaleceń poaudytowych;
- monitorowanie wykonania zaleceń i ocena ich efektywności;
- realizacja czynności doradczych na wniosek Prezydenta lub z własnej inicjatywy w zakresie z nim uzgodnionym, w tym składanie opinii, wniosków lub zaleceń mających na celu usprawnienia funkcjonowania urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
- prowadzenie pełnej dokumentacji audytowej;
- współpraca z organami kontroli zewnętrznej;
- opracowywanie rocznych planów kontroli i przedkładanie ich do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta;
- przeprowadzanie kontroli zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta planem kontroli w komórkach organizacyjnych urzędu oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych;
- przeprowadzanie doraźnych kontroli zleconych przez Prezydenta Miasta;
- sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli;
- przygotowywanie wystąpień pokontrolnych;
- analiza informacji o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;
- przeprowadzanie kontroli sprawdzających;
- sporządzanie corocznych sprawozdań z realizacji planu kontroli;
- opracowywanie na podstawie wyników kontroli analiz, ocen i informacji dotyczących działalności i wykonywania zadań przez kontrolowane jednostki;
- współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych urzędu i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie związanym z wykonywaniem przez nich kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;
- kontrola zasad udzielania i wykorzystywania dotacji przyznawanych z budżetu miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku;
- prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli;
- kierowania do rzecznika dyscypliny finansów publicznych zawiadomień o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
- monitorowanie i ocena działalności ekonomicznej i finansowej spółek handlowych z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;
- opracowywanie wytycznych do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego dla jednoosobowych spółek oraz spółek handlowych z większościowym udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;
- opracowywanie zasad nadzoru właścicielskiego w stosunku do spółek handlowych z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;
- prowadzenie dokumentacji likwidowanych i przekształcanych samorządowych zakładów budżetowych oraz spółek handlowych z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;
- prowadzenie dokumentacji i korespondencji dotyczącej spółek z udziałem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;
- prowadzenie rejestru dokonywanych kontroli przez organy zewnętrzne;
- prowadzenie dokumentacji związanej z czynnościami kontrolnymi przeprowadzanymi przez organy kontroli zewnętrznej oraz czuwanie nad terminowością realizacji wystąpień pokontrolnych przez zainteresowane komórki organizacyjne urzędu.
Pracą Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli kieruje Kierownik Biura
– Audytor Wewnętrzny, który bezpośrednio podlega Prezydentowi Miasta.
Do najważniejszych zadań Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli należy organizowanie i przeprowadzanie działalności audytowej i kontrolnej w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, a w szczególności:
- opracowywanie w porozumieniu z Prezydentem Miasta rocznego planu audytu wewnętrznego, uwzględniając charakter działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych;
- przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta rocznym planem audytu poprzez m.in.:
- badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach obrachunkowych,
- ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
- ocenę działania kontroli zarządczej pod względem jej adekwatności, skuteczności i efektywności,
- ocenę skuteczności działania komórek organizacyjnych urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
- ocenę przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących, przepisów wewnętrznych, w tym zarządzeń, poleceń służbowych, pism okólnych,
- analizę możliwości wprowadzenia zmian organizacyjnych mających na celu usprawnienie pracy.;
- sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz stosownych wniosków i zaleceń;
- realizacja zadań pozaplanowych w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta;
- opracowywanie projektów zaleceń poaudytowych;
- monitorowanie wykonania zaleceń i ocena ich efektywności;
- realizacja czynności doradczych na wniosek Prezydenta lub z własnej inicjatywy w zakresie z nim uzgodnionym, w tym składanie opinii, wniosków lub zaleceń mających na celu usprawnienia funkcjonowania urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
- prowadzenie pełnej dokumentacji audytowej;
- współpraca z organami kontroli zewnętrznej;
- opracowywanie rocznych planów kontroli i przedkładanie ich do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta;
- przeprowadzanie kontroli zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta planem kontroli w komórkach organizacyjnych urzędu oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych;
- przeprowadzanie doraźnych kontroli zleconych przez Prezydenta Miasta;
- sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli;
- przygotowywanie wystąpień pokontrolnych;
- analiza informacji o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;
- przeprowadzanie kontroli sprawdzających;
- sporządzanie corocznych sprawozdań z realizacji planu kontroli;
- opracowywanie na podstawie wyników kontroli analiz, ocen i informacji dotyczących działalności i wykonywania zadań przez kontrolowane jednostki;
- współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych urzędu i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie związanym z wykonywaniem przez nich kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;
- kontrola zasad udzielania i wykorzystywania dotacji przyznawanych z budżetu miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku;
- prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli;
- kierowania do rzecznika dyscypliny finansów publicznych zawiadomień o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
- monitorowanie i ocena działalności ekonomicznej i finansowej spółek handlowych z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;
- opracowywanie wytycznych do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego dla jednoosobowych spółek oraz spółek handlowych z większościowym udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;
- opracowywanie zasad nadzoru właścicielskiego w stosunku do spółek handlowych z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;
- prowadzenie dokumentacji likwidowanych i przekształcanych samorządowych zakładów budżetowych oraz spółek handlowych z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;
- prowadzenie dokumentacji i korespondencji dotyczącej spółek z udziałem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;
- prowadzenie rejestru dokonywanych kontroli przez organy zewnętrzne;
- prowadzenie dokumentacji związanej z czynnościami kontrolnymi przeprowadzanymi przez organy kontroli zewnętrznej oraz czuwanie nad terminowością realizacji wystąpień pokontrolnych przez zainteresowane komórki organizacyjne urzędu.
Zapisz się do naszego newslettera
Informacja dotycząca wpłat podatków oraz innych opłat
Wszystko o podatkach i opłatach